重庆市广播电视集团(总台)2017年部门决算情况说明

2018年08月27日 10:02  来源:重庆网络广播电视台

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆广播电视集团(总台)是党的新闻宣传机构,由市委宣传部领导,市文化委依法实施行政管理。集团(总台)主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务,负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设,负责广播电视节目的传输覆盖,负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展,负责全市广播电视实体的业务指导等。

(二)机构设置

集团(总台)现有6套广播频率,分别是:综合广播(重庆之声)、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播;12套电视节目,分别是:综合频道(重庆卫视)、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共·农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道,其中综合(重庆卫视)高清频道已上星传输,新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播;另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、数字电视专业频道1个(汽摩频道)、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报,重庆网络广播电视台(视界网)已实现全球上线运行。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计20,598.21万元,支出总计20,598.21万元。与2016年决算数相比,收支增加769.65万元、增长3.88%,主要原因是增加了高塔办经费。

本部门2017年度收入合计16,730.70万元,其中:财政拨款收入14,009.66万元,占83.74%;其他收入2,721.03万元,占16.26%。

本部门2017年度支出合计19,676.11万元,其中:基本支出4,972.66万元,占25.27%;项目支出14,703.45万元,占74.73%。

本部门2017年度年末结转和结余922.11万元,较上年减少2,945.41万元,主要原因是上年结余的高塔办经费在本年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入14,009.66万元,较上年决算数减少1,869.17万元,下降11.77%,主要原因是今年没有高塔办经费。较年初预算数增加3,218.03万元,增长29.82%。主要原因是增加了财税政策扶持资金。

本部门2017年度财政拨款支出16,955.07万元,较上年决算数增加3,716.76万元,增长28.08%,主要原因是增加了高塔办经费。较年初预算数增加4,936.44万元,增长41.07%,主要原因是增加了高塔经费、财税政策扶持资金和技术中心专项支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出16,128.60万元,占95.13%,较年初预算数增加5,615.46万元,主要原因是增加了高塔经费和财税政策扶持资金。社会保障与就业支出625.61万元,占3.69%,较年初预算数减少679.01万元,主要原因是2017年退休人员养老金由社保直接发放;医疗卫生与计划生育支出88.43万元,占0.52%,较年初预算数增加0.00万元;住房保障支出112.44万元,占0.66%,较年初预算数增加0.00万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,251.62万元。其中:人员经费1,956.22万元,较上年增加150.40万元,主要原因使社保经费及员工工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。公用经费295.40万元,较上年增加161.70万元,主要原因是办公经费,购置设备等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

     2017年度本部门“三公”经费支出共计118.00万元,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费80.00万元,与上年持平,主要用于由部门根据实际情况补充开支情况,如主要用于下面台站检查人员办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费38.00万元,与上年持平,主要用于接待各台站之间相互技术交流,设备维护检查,上级领导到下面各台站检查考核工作等。

(三)“三公”经费实物量情况

     2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待200批次,1950人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费194.87元,车均购置费0.00万元,车均维护费4万元。 

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于下面台站检查人员办公等工作,单价50万元以上通用设备40台(套),单价100万元以上专用设备20台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额339.71万元,其中:政府采购货物支出125.49万元、政府采购工程支出196.35万元、政府采购服务支出17.87万元。。   

(四)预算绩效管理情况说明

在市财政局的领导和支持下,集团部门预算管理日趋完善,预算编制的水平不断提升,资金使用效益不断提高。

1、融媒体中心项目。

大力推进中央厨房建设,创建深度融合、开放运作的采编播机制,适应全媒体传播需求,构建融媒体中心。目前,集团已经初步构建起快速、便捷、灵活的广电媒体新闻采集、编播系统,基本实现即时收集、即时分析、即时处理、即时回传、即时编辑、即时直播等功能,实现了新闻资讯的内容聚合和实时更新。同时,建成了支持多种媒介形态的新闻采集、编辑社区,实现记者一次采集、编辑多次生成、渠道多元传播的新闻传播新格局。一是融合新闻中心“中央厨房”建设有序推进,推出了以“第1眼”新闻视频APP等为代表的媒体融合产品,在十九大特别报道和2018年全市“两会”和全国“两会”中发挥了重要作用;二是“第1眼”充分利用新闻频道的采访资源,以本土新闻为切入点,新闻类短视频为着力点,网络互动直播为增长点,将本土的各类新闻真正做到极致,形成重庆市民获取本地新闻的主渠道、电视新闻在手机端传播的主阵地。目前,新闻APP“第1眼”实现1252万人次的总阅读量,下载量超过38.6万。

2、重庆网络广播电视台建设及互联网电视平台建设。

重庆网络广播电视台建设是重庆市媒体融合发展的基础性项目之一,是对外形象展示和对外宣传的重要窗口,将着力打造成为基于互联网的全新业态的广播电视台。目前,重庆网络广播电视台开通了直播、点播、微视频、品牌栏目等海量音视频内容,日均页面浏览量500多万,在重庆主流门户网站中处于领先位置。重庆手机电视台正式上线,已与全市39家区县广播电视台(含万盛经开区)和1个外省区县广播电视台(贵州桐梓)一起组成了重庆网络广播电视联盟。区县联盟手机用户达到50万,月浏览量3000万。

3、有线网络战略转型升级工程。

项目以重庆市490万有线电视双向网络用户为基础,搭建构建“媒体云”和“物联网”两大平台,实现家庭智能网关、家庭与公共WIFI网络、物联网传感网络功能。项目利用“媒体云”平台的存储、转码、分发能カ,提提供区县电视台以及企业视频应用服务;利用有线电视宽带网络,实现家庭域网络覆盖,提供智能家居等物联网应用;通过WiFi和物联网络实现公共区域的物联网覆盖与与应用。一是媒体云分发平台。系统平台已具备支持300万用户在线点播能力,已具备支持4K播放、IP推流、手机播放等多终端、多屏业务的支撑能力;二是大数据平台。开始对采集的进行入库拆分,完成数据建模,实现360度客户画像和用户行为分析;三是下一代广播电视网络(NGB)建设项目。实现3000个行政村光缆全覆盖,U频段700M无线双向网重点区域覆盖;四是广域物联网(NB-1OT)。与海尔合作的“来点优家”已面向用户推出极致影音、健康生活、家庭安防三个方面的产品,将海尔的智能家居产品融入了我司主营业务套餐,形成了优家大礼包,推向了市场;五是打造“来点”移动互联客户端。截至目前,来点APP下载量为3.05万次;来点微电视关注用户数达19.2万户。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67544337。

 

重庆市广播电视集团(总台)决算公开报表.pdf

( 编辑: 王怡 )

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